Toelichting op de mutaties in lasten en baten

Als gevolg van de structureel hogere kosten binnen de jeugdhulp nemen ook de uitgaven voor de vervoersdienst jeugdhulp structureel toe. Dit leidt tot een structurele opwaartse bijstelling van het hiervoor beschikbare budget.

Als gevolg van de structureel hogere kosten binnen de jeugdhulp nemen ook de uitgaven voor persoonsgebonden budgetten (PGB) jeugdhulp structureel toe. Dit leidt tot een structurele opwaartse bijstelling van het hiervoor beschikbare budget.

De Hervormingsagenda Jeugd vraagt om stevige lokale teams. Het landelijke Convenant Stevige Lokale Teams is recent ondertekend en vraagt aanpassing om hieraan te voldoen. Door in te zetten op een stevig lokaal team is het mogelijk dat de inwoner sneller direct hulpverlening ontvangt, zonder daarvoor geïndiceerde hulp via de jeugdwet of de WMO in te zetten. We hopen hiermee zwaardere zorg en dus hogere kosten te voorkomen.

De tarieven voor huishoudelijke hulp zijn verhoogd. Deze verhoging was niet meegenomen in de begroting 2026.

Op basis van de bijgestelde berekeningen komt het resultaat voor de Oekraïne opvang per saldo 534.046 hoger uit. De verwachte kosten liggen 349.706 lager dan begroot, terwijl de verwachte opbrengst 184.340 hoger ligt.

Voor 2026 wordt een toename van Wmo‑woonaanpassingen verwacht. Omdat de Wmo een openeinderegeling is en aanvragen moeten worden gehonoreerd, is een ophoging van het budget met € 45.000 noodzakelijk.

Zoals in de najaarsrapportage 2025 al is aangegeven zijn de kosten voor jeugdhulp structureel  fors gestegen. Een deel van de toegenomen kosten betreft loon- en prijsstijging wat zich heeft vertaald in hogere tarieven. Een groot deel komt echter door meer cliënten en zwaardere zorgvragen. Daarom nemen we maatregelen om de kosten te beheersen, maar de hulp blijft beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft.